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公示公告

关于昆明主城南片排水管网完善工程 (二环路外度假区子项)竣工决算审计问题的整改情况报告

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分类:
公示公告
来源:
9159com金沙网站
发布时间:
2020-03-03

  昆明市审计局:

  贵局《关于昆明主城南片排水管网完善工程(二环路外度假区子项)竣工决算的审计决定》(昆审投决〔2019〕10号)及《审计报告》(昆审投保(〔2019〕10号)已收悉。9159com金沙网站高度重视审计查出问题的整改工作,对审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改,现将整改情况报告如下:

  一、未严格执行基本建设程序

  该项目于2012年5月4日开工建设,开工时尚未取得工程施工许可证。与《中华人民共和国建筑法》第七条相关规定不符。

  整改落实情况:前期因工期紧、任务重,为保证工程顺利推进,项目施工许可及工程相关建设审批手续积极同步办理。但因项目分散、零星,且受制于规划道路调整及城中村改造滞后影响,项目调整及变更较大,故未完善相关建设审批手续。后经多方协调,由于工程现已实施完毕,市住建局已口头答复完工项目不再办理施工许可证,目前上述工程已完成建设并投入使用,工程效能显著,明显改善周边道路片区排水问题,彻底根治了道路雨季淹积水问题。目前,9159com金沙网站已积极建立并完善工程建设项目管理制度,落实责任,细化分工,避免今后出现类似问题。

  二、多计工程价款2015592.16元

  该项目建安工程报审金额95834780.90元。经审计,实际完成投资93819188.74元,调整多计2015592.16元,占报审金额的2.10%。调整原因:由于工程量多计、错计、重计,定额套错、高套等多计2015592.16元。

  整改落实情况:昆明主城南片排水管网完善工程(二环路外度假区子项)为昆明主城排水管网完善工程中的其中一个子项,该子项与其他4个子项共用一个帐套,待其余子项竣工决算审计报告完成后再统一进行账务调整。目前南片度假区子项各项费用的实际支付数小于或等于审定数,对审计核减的多计工程价款2015592.16元,排水公司尚未形成支付,不存在实际支付数超过审定数的情况,在后续支付相关费用时以审计报告中的审定数为准。

  三、多计待摊投资428080.02元

  该项目待摊投资报审金额10363542.07元。经审计,实际完成投资9935462.05元,调整多计428080.02元,占报审金额的4.13%。调整原因:项目多计建设单位管理费、监理费、施图审查费、造价咨询费等待摊投资428080.02元。

  整改落实情况措施:昆明主城南片排水管网完善工程(二环路外度假区子项)为昆明主城排水管网完善工程中的其中一个子项,该子项与其他4个子项共用一个帐套,待其余子项竣工决算审计报告完成后再统一进行账务调整。目前南片度假区子项各项费用的实际支付数小于或等于审定数,对审计核减的多计待摊投资428080.02元,排水公司尚未形成支付,不存在实际支付数超过审定数的情况,在后续支付相关费用时以审计报告中的审定数为准。

  四、审计建议的采纳情况

  审计报告中提出的审计建议9159com金沙网站均已采纳,主要体现在四个方面,一是在今后的项目建设管理中,严格执行相关建设管理规定和履行基本建设程序。二是在今后的项目建设管理中建立完整的合同台账,加强建设资料及档案的收集、管理和归档做到统一管理,及时编制工程结算及竣工财务决算报表。三是在今后的项目建设管理中严格按照合同约定条款支付工程款,加强资金管理。四是严格按照审定造价进行账务调整和尽快完成存在问题的整改。

  特此报告。

  9159金沙游艺场

  2020年2月27日